¿Sabías que es obligatorio hacer una «Factura de Crédito Electrónica», a las empresas incluidas en la nómina de «Grandes Empresas» confeccionada por AFIP?
¡Ahora, hacelas con Andrómeda!
Se incorpora al sistema las nuevas características dispuestas por la Ley 27440 (B.O. 11/5/18) de financiamiento productivo, que crea un instrumento de financiación para las PYMES, del cual participa el conjunto de empresas del país, utilizando la factura y/o documentos equivalentes que respalda las operaciones de compraventa y prestación de servicios, y que a partir de la puesta en vigencia del nuevo sistema, los mencionados comprobantes cambian su naturaleza, pasando a denominarse FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPyMES” (FCE).
Para más detalles acerca de este nuevo instrumento, sugerimos acceder directamente a la página de AFIP, donde se describen todas las características de este nuevo instrumento, en el siguiente enlace «http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/default.asp»
Cómo emitir una Factura de Crédito Electrónica en Andrómeda
Para emitir una “Factura de Crédito Electrónica” a las empresas incluidas en la nómina confeccionada por AFIP de “Grandes Empresas”, tendrán que crear Numeraciones nuevas en nuestro sistema, con un “Código fiscal” diferente al actual, según se describe a continuación:
| Código fiscal | Tipo de comprobante |
| 201 | Factura de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) A |
| 202 | Nota de débito Electrónica MIPyME (FCE) A |
| 203 | Nota de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) A |
| 206 | Factura de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) B |
| 207 | Nota de débito Electrónica MIPyME (FCE) B |
| 208 | Nota de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) B |
| 211 | Factura de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) C |
| 212 | Nota de débito Electrónica MIPyME (FCE) C |
| 213 | Nota de Crédito Electrónica MIPyME (FCE) C |
Además, están obligados a informar un CBU, que deberán incorporar a nuestro sistema a través del nuevo parámetro “vtsWS-FCE-OpcionalCBU”.
Por último, el operador deberá elegir la numeración correspondiente antes de facturar.
IMPORTANTE: Si por error el operador no eligiera la numeración correspondiente, la AFIP devolverá un mensaje de error y el comprobante no se guardará en AFIP, pero sí se guardará erróneamente en nuestro sistema, en cuyo caso deberá proceder de la siguiente manera:
- Editar el comprobante recién emitido con la numeración errónea.
- Ir a la solapa «Más datos» y cambiar la numeración por la que corresponda.
- Guardar el comprobante.
- Corregir el «Último N° utilizado» de la numeración usada incorrectamente, entrando a la misma y restándole 1 al último número de comprobante usado.
Finalmente, si se emitiera una Nota de crédito o Nota de débito sobre una Factura de Crédito Electrónica, además de elegir el comprobante original, deberá asignar en el parámetro «vtsWS-FCE-AutorizadaOK» una «S» si el comprobante original estuviera autorizado, o una «N» si estuviera rechazado.
